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600048:保利地产2015年年报_保利地产(600048)


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600048:保利特性不动产2015岁入   检查PDF原文

公报日期:2016-04-15
    公司信号:600048                                            公司缩写:保利特性不动产
            保利特性不动产(大量的)均摊有限公司
                             2015岁入
                                       要紧小心事项
一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级支配任职于许可证岁入容量的真实、精确、装满的,不
   在虚伪记载、给错误的劝告性提到或剧烈的失误,承当个人和协同法律责任。。
二、公司极度的董事列席了董事会运动会。。
三、利辛会计师公司(特殊普通合营公司制)为本公司发行了基准无保存视图的查帐表明。
四、公司负责人宋光居、会计师掌管朱明欣和会计师掌管周东丽:许可证岁入
   决算表真理、精确、装满的。
五、董事会深思熟虑赢利分配条款表明
    短暂拜访2016年1月8日,该公司10,756,715,193股的总备有是根底。,每10股派发股息(含税)
,资产存量不举起资产替补队员。。
六、前瞻性提到风险提到
    当年的表明包含前瞻性提到,如在明日的在地图上标出。,因此的提到不塑造公司在内部的实体接受报价。,金融家请小心
意大利装饰风险。
七、重大支持使合群可能的选择有产者非经纪性资产?
否
八、可能的选择违背了规定外面的许可证的决议顺序?
否
九、剧烈的风险预警
    这份岁入掩蔽了叫风险。、去市场买东西风险及另一边风险做代劳商的明确的象征,请金融家提及支配议论和剖析。
叫交谈的鸿运和挑动的相互关系容量。
                                          篇目
上弦      释义......3
瞬间节      公司简介及次要财务指标…三
第三链杆      公司事实概述五
四分经过的节      支配议论与剖析…七
第五节      要紧的事实…二十五个人组成的橄榄绿的球队
六年级节      合法权利股和使合群条款的交替…三十二
第七节      主要担保相互关系条款…三十六
第八溪      董事、监事、高级支配任职于……………………………………… ……37
第九节      公司管理…四十二
第十节      公司用以筹措借入资本的公司债购买行为证的相互关系条款…四十四
第十一节    财务表明…四十七
第十第二份食物    提及文献篇目…四十七
                                    上弦    释义
一、 释义
在这份表明中,除非另有阐明。,下列的任期具有以下输入:
                                       常用词的明确
奇纳证监会                       指       奇纳保险的监视支配协商会议
国资委                           指       国务院国有资产监视支配协商会议
交上所                           指       上海市场占有率下议院
广东保险的监视支配局                       指       奇纳保险的监视支配协商会议广东接管局
公司、本公司、保利特性不动产          指       保利特性不动产(大量的)均摊有限公司
表明期、本表明期                 指       2015年度
元、万元、亿元                   指       人民币元、人民币10000元、人民币亿元
                        瞬间节    公司简介及次要财务指标
一、公司消息
公司的国文零碎命名法                         保利特性不动产(大量的)均摊有限公司
公司的国文缩写                         保利特性不动产
公司的外文零碎命名法                         POLYREAL ESTATEGROUP CO.,LTD
公司的外文零碎命名法缩写                     PRE
公司法定代劳人                       宋广举
二、联络人和联络人
                           董事会书桌                            保险的事务代表
姓名         黄海                                   尹超
             保利,广东广州海珠688路 保利,广东广州海珠688路
联络地址     北楼33层行为楼            北楼33层行为楼
电话零碎         020-89898833                           020-89898833
肖像画法         020-89898666-8831                      020-89898666-8831
电子邮箱     stock@                       stock@
三、根本消息绍介
公司记录地址                     广州海珠阅江中路688号保利国际散步路30-33层
公司记录地址邮递区号           510308
公司行为地址                     广州海珠阅江中路688号保利国际散步路北楼30-33层
公司行为地址的邮递区号           510308
公司网址                         
电子邮箱                         stock@
四、消息外观与地位
                                          《奇纳保险的报》、《上海保险的报》、《保险的时报》、《
公司选择的消息外观大众传媒零碎命名法                保险的日报》
奇纳证监会在岁入中装设的网站   
公司岁入的态度                      公司董事会
  五、实用概略
                                          实用概略
         市场占有率很好的           市场占有率上市下议院           市场占有率缩写              市场占有率信号
            A股              上海市场占有率下议院           保利特性不动产               600048
  六、另一边相互关系材料
                               零碎命名法                   利辛会计师公司(特殊普通合营公司制)
   公司使用的会计师公司 行为地址               上海市淡黄色东路61号4层
   (国际)                   记录会计师师姓名         祁涛、邓燕明
  七、近三年次要会计师消息和财务指标
  (1)次要会计师消息
                                                                       单位:元 传播:人民币
                                                                 大约问题比不久以前好。
    次要会计师消息            2015年              2014年                            2013年
                                                                 同期性举起或缩减
营业进项               123,428,784,172.05 109,056,497,066.48        13.18   92,355,524,195.85
参加于上市实用票东   12,347,579,022.33   12,200,315,103.96         1.21   10,747,161,554.27
净赚
参加于上市实用票东
非惯常盈亏账目净数净数   12,233,798,193.44   12,012,761,523.59         1.84   10,684,959,096.49
赢利
经纪季节性竞赛现钞流动量   17,784,647,744.43  -10,458,366,565.00       270.05  -9,754,106,777.99
量净数
                                                                 本航空站比上
                            2015残冬腊月            2014残冬腊月       年底增长       2013残冬腊月
                                                                   减(%)
参加于上市实用票东   71,522,559,909.98   61,409,537,570.28        16.47   51,762,869,363.42
净资产
总资产                 403,833,203,006.96 365,765,643,330.35        10.41  313,939,854,320.52
总备有                  10,756,715,193.00   10,729,745,027.00         0.25    7,137,994,391.00
      凡例:表10所示备有等于。,755,245,943股已于表明期内清偿过的均摊登记簿,剩余的1,469,250股曾经上市
  2016年1月4日在奇纳保险的登记簿结算有限责任公司上海办公室操控完成的均摊变化登记簿手续并于2016年1月
  8天圈。
  (二)    次要财务指标
                                                                      大约问题比不久以前好。同期性增
                   次要财务指标                    2015年  2014年                      2013年
                                                                            减(%)
根本每股进项(元/股)                               1.15                    0.91    1.00
弄细每股进项(元/股)                               1.15                    0.91    1.00
扣除的量非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)               1.12               1.54    1.00
额外的平均程度净资产进项率(%)                           18.63    21.65  压低百分点   
扣除的量非惯常盈亏账目后的净资产额外的平均程度进项率      18.45    21  压低百分点   
 八、中外会计师准则中会计师消息的种差
 (一)同时禀承国际会计师准则与按奇纳会计师准则外观的财务表明中净赚和参加于上市实用票东净资
      创作种差
 适合不应用。
 (二)同时禀承境外会计师准则与按奇纳会计师准则外观的财务表明中净赚和属于股票上市的公司使合群的净资产
     种差条款
 适合不应用。
 九、2015地域次要财务消息
                                                                      单位:元 传播:人民币
                       第一流的地域           瞬间地域           第三地域           四分经过的地域
                     (1-3独一月的时间)       (4-6独一月的时间)       (7-9独一月的时间)      (10-12个月)
营业进项          13,307,247,901.67  29,037,713,888.11  21,054,878,841.42  60,028,943,540.85
参加于上市实用票   1,293,008,156.02   3,656,641,015.99   1,520,079,420.10   5,877,850,430.22
东部净赚
参加于上市实用票
西方的扣除的量不规则变化的。   1,267,049,721.61   3,617,553,142.60   1,499,728,708.44   5,849,466,620.79
盈亏账目后净赚
业务季节性竞赛产生的现钞 -6,385,030,295.93  16,234,355,424.39   9,843,628,812.74  -1,908,306,196.77
金流量净数
 地域消息与颁布的按期表明消息的种差
 适合不应用。
 十、非常常突出和归纳
 适合不应用。
                                                                         单位:元 钱币:人民币
             非惯常盈亏账目突出               2015年归纳      2014年归纳      2013年归纳
  非流动资产的盈亏账目处置                           670,881   157,560,692.73       446,684.77
  作伴收买分店、合资作伴和合资作伴的装饰
  利润的资产本钱小于装饰单位                  -       655,826.41                -
  可认同净资产公允评价所得
  除是你这么说的嘛!各项超越的另一边营业外进项和有利    176,412,783.83    51,433,276.72    94,425,51
  中小使合群合法权利的感动                       -19,231,262.01    -8,256,375.92    -5,012,037.81
  所得税感动                             -44,071,576.64   -13,839,839.57  -27,657,704.38
                   总结                    113,780,828.89   187,553,580.37   62,202,457.78
                                 第三链杆    公司事实概述
 一、表明期公司的次要事实、业务方法和叫象征
      本公司是一家以房特性不动产开采以为优先的大浆糊的作伴大量的。,具有声明房特性不动产开采资质。20积年
 专业开展过程,本公司已开采商用全家人开采销售的。、经纪性特性开采概括开采才能;以
 与人调和是评价观念。,转向产额白键、楼房、人类生存环境生存,修建舒服的全家人、善居、游手好闲、
 尊敬四的烙印,包含庄园零碎、心脏的言语系、平野系、公房部、丛林言语系、康桥系、十二栎树的和另一边大量的很好的。,
盖屋子、办公楼、星级酒店、商店区、买卖和买卖展览会、高端休闲房特性不动产等多种业态;身材珠江三角洲、
长三角、环渤海、鼓励截面、西北次要经济的圈、举国上下60个主流城市的战术布置图。房特性不动产开采的次要事实是迅速地开展。
在迅速地开展的同时,该公司还主动放大其楼房设计。、工程施工、销售的代劳、特性支配、业务运营、会展发球者、
老境卫生防护、房特性不动产金融及另一边相互关系叫,房特性不动产开采是次要整队。、相互关系供勤劳用的稳步开展。表明期
房特性不动产开采作伴内部进项占总进项的缩放比例。
    从房特性不动供勤劳用的的开展看,对公司支配的议论和剖析举行了明确的的叙述。,顾虑明确的消息,请参阅本表明的四分经过的分配。。
二、Realor公司剧烈的资产变化条款象征
    表明期内,公司主营事实僵持镇定增长。,次要资产经纪情状良好。,没产生剧烈的交替。。
三、表明期鼓励竟争能力剖析
    1、杰出的战术支配才能
    面临我国房特性不动供勤劳用的复杂变化万端的开展地面,公司一直僵持三大电阻丝。、三个混合的战术形势不克颤抖。,
即时主人的事实条款,作伴战术的迅速地苗条的,易弯曲的掌握经纪力度,僵持波动安康开展,表示了特殊的和平。
简明的断定与支配才能。
    2、优良烙印感动力
    公司是中间的重大支持的大浆糊的房特性不动产股票上市的公司。,僵持与别人调和的烙印理念,转向再现奇纳的房特性不动供勤劳用的
城”,诚信、负责任的烙印形象接纳社会的分布广的认可。,2015残冬腊月公司烙印评价使升级至亿元。
    3、优质、大量的的突出资源
    公司具有兼职的突出开采才能。,以及过去的去市场买东西甩卖和挂牌方法,也经过旧城改革、合群开采、兼
获取和获取突出资源的另一边易弯曲的方法。。短暂拜访表明期完毕,这家公司正再现中。、270项建议突出,待开采弄脏
总楼房面积5482万平方米。,内部的独一二线城市占了74%摆布。,突出替补队员能力、大量的,为公司的可继续开展
使适宜坚固根底。
    4、高效支配,落实力强。
    公司支配队任职于波动性、大量的的突出运作经历,在多种去市场买东西环境下成波动安康开展的才能。
同时,作伴生产大队文化的与现代作伴人的一体化,身材了独具特色的优良作伴文化的。,具有较强的加入性
高效的落实力。
    5、健全的公司管理框架
    一方面,公司遵守金科玉律和章则。,咱们建造了健全的管理框架和健全的管理系统。,使完整的活动Dong的功能
政务会及其特殊协商会议的方针决策和带领功能,不竭提高中西部及东部各州的县议会的监视机制,圆满的使合群大会的运作涨潮,完整的
支持中小使合群知道权与方针决策权;在另一方面,一点点鼓励策士是公司内部的使合群。,建造了俗人激发机制。,
并与公司执行第一流的批市场占有率选择驱动器,使升级作伴可继续开展才能。
    6、兼职、低本钱融资抛弃
    具有较强的买卖强烈,在波动全体与会者倾斜飞行合群抛弃的同时,公司主动开展中期票据、等长公司用以筹措借入资本的公司债购买行为证、
低本钱融资抛弃。表明期内,公司记录并发行5年期中的期票据60亿元。,概括融资本钱;获批
公司用以筹措借入资本的公司债购买行为证150亿元,并以和的叫超低本钱成发行3+2年期公司债30亿元和5+2年期公
机关订婚20亿元。
                            四分经过的节    支配层议论与剖析
一、去市场买东西回想与预取
    (1)去市场买东西合适的暂时休眠。,销售的额创下新高
    2015年,举国上下成商品住宅销售的面积亿平方米,积年累月举起长;成商品住宅销售的归纳万亿元
元,积年累月举起长,创历史新高;自2015以后,100个城市的磷化铟继续复活。,腊月100个城市平均程度涨价至
10980元/平方米,积年累月复活。
    (二)勤劳库存仍适宜历史高位。
    2015残冬腊月商品住宅待售面积亿平方米,较2014残冬腊月举起9684万平方米,积年累月复活,创历史
新高。在另一方面,在叫的延续优惠证的鞭策下,库在2015也获以及其他一点点效果。,腊月商品住宅
销售的面积同比继续下斜,2011以后的新低。
    (三)新楼房的不竭衰退,装饰加速跌至历史低位
    2015年,举国上下商品住宅动身面积1亿平方米,同比下斜14%,新楼房的生长速度延续22个月下斜。;
房特性不动产开采作伴年度弄脏征用面积为2。,从不久以前开端下斜;弄脏成交价钱为7622亿元。,下斜
。受这种感动,每年房特性不动产开采装饰万亿元。,仅积年累月增长,装饰加速减轻至新低点。
    (四)钱币策略性企业。,供勤劳用的资产对立宽松。
    2015年,中间的倾斜飞行继续执行企业的钱币策略性。,5年度利钱率下调,借给利钱率在底部的历史极小值程度,准矿床
存款替补队率也下斜到2010的程度。。从供勤劳用的资产起源于看,房特性不动产开采的起源于是万亿元。,某年级的学生2014年
年增长;从资产起源于塑造,国际借给和自筹资产占,与不久以前比拟,他们部分下斜了。
个百分点,延缓信贷策略性。、去市场买东西利钱率继续落后于对手的,销售的去市场买东西有所更合适的。,理由房特性不动产的吐艳
另一边资产起源于占资产起源于的缩放比例(次要是FO)。
    (五)2016的去市场买东西前景
    预取2016,炒股仍是房特性不动产去市场买东西的动机的。。2015残冬腊月的中间的经济的任务运动会最初的将房特性不动产去库存
作为2016大五大使命经过,春节前后,绍介了我的详细排列。
策略性,它灵验地助长了房特性不动产库存化食。。
    咱们以为,宏观经济的落后于对手的压力仍然鸿沟。,装饰仍在波动经济的增长中加工要紧功能,无论
钱币策略性或供勤劳用的策略性可能的选择会更加延缓?。尾随利钱策略性的继续发布的新闻,顾客确实逐渐回复。,
2015,商品住宅销售的将继续稳步增长。,尾随去市场买东西的圆满的,再现装饰也将逐渐下跌。。另一方
面,区域去市场买东西区别对待剧烈的。、在一点点城市,房价下跌过快以及其他。,遵守政府官员将采取措施把持城市的策略性。
按去市场买东西使习惯于易弯曲的苗条的。分类学把持策略性的引入将无效飞行员缩放比例,放下导致的去市场买东西暂时休眠,助长供勤劳用的
库存的继续举行。
二、表明期次要事实
(1)公司经纪表示特性的
    1、关怀鼓励城市,稳步下跌销售的浆糊
    表明期内,公司紧密地尾随奇纳的区域经济的开展战术,关怀都市集聚开展。2015年,公司珠三角、长三角与环
渤海三大都市集聚部分膨胀505。、324元和321亿元。,成渝、鼓励截面地域也超越160亿元。。同时,公
分部继续僵持瞬间条领带的开展战术,鼓励城市奉献了销售的额的90%上级的。,除北、上、宽禅与零件
二线城市继续表示良好。,淡黄色、东莞、合肥和海西经济的大量的也销售的超越50亿元。,具有适宜销
数一百万城市的潜力。
    2015年公司成销售的归纳1541亿元,销售的面积1218万平方米。,积年累月增长;
举起销售的代表团,公司提高对销售的退货的支配。,年销售的额1529亿元。,收益率为99%,
比不久以前高13个百分点。。
    2、僵持种差化开展战术,使尽可能有效和下跌开展能力
    2015年,公司举起了50个新地块。,公司年产量约1308万平方米。,收买本钱为656亿元。;新
利钱率为997万平方米。,地价431亿元。,平均程度议员席价钱为5169元/平方米。,股权缩放比例为76%。
    表明期内,种差化开展战术的执行,下跌去市场买东西暂时休眠率、低库存压力二线城市的开展。
每年,二线城市,新增容积面积和弄脏本钱为1100万90,占85%和93%。内部的,
公司一线城市弄脏获取面积和归纳占比继续使升级,部分为15%和45%。,比2014下跌2和6个百分点。。
    3、弄脏资源大量的,集合在鼓励城市。
      短暂拜访2015残冬腊月,公司的总体布置图曾经根本清偿过的。,大约声明掩盖了60个城市。,新进入澳洲的悉尼。、墨尔
  本和英国伦敦,海内战术接纳无效执行。
      表明的结局,公司宗教团体在建270项建议突出,总布置图面积5亿平方米。,待开采弄脏总楼房面积
  5482万平方米,内部的独一二线城市占了74%摆布。,地面年度新增生产能力1700万,根本清偿过的了公司2-3年的开展必要。
  求。
       4、继续波动的腰槽才能
      表明期内,公司营业进项和净赚部分为1234亿元和168亿元,逐年增长。但较不重要的
  论中小使合群合法权利的弄细效应,总公司的净赚是1亿元。,与不久以前根本刚要。。仍然经过合群利润
  弄脏征用将压低突出合法权利,这将感动公司的净赚。,但这种方法放下缩减竞赛。,许可证突出赢利钱率
  程度。
      2015年,在减少叫赢利钱率的树立下,公司的赢利钱率不克下斜或复活。,本公司的概括毛赢利钱率为,净
  利钱率,部分较不久以前同期性下跌和个百分点。
      5、使尽可能有效资产困境框架,压低订婚本钱
      表明期内,公司注意苗条的订婚框架,使尽可能有效资生产能力力。共发行中期票据60亿元,人民币50亿元。,
  直接地融资相称复活到15%;同时,公司订婚框架更保险的,三年期上级的俗人专款积年累月举起加145亿元至375
  元,缩放比例下跌到31%。
      在另一方面,经过公司债、中票及另一边低本钱融资方法,无效压低公司的概括融资本钱。短暂拜访2015残冬腊月,
  公司获得困境的总本钱为,比不久以前下斜了独一百分点。每年利钱有利较2014年节约近6亿元。
      表明的结局,公司总资产4038亿元。,净资产971亿元,参加总公司净资产715亿元,资产困境率是,
  比年首低独一百分点。。短暂拜访2015残冬腊月,该公司的利钱困境为1200亿100毫,扣除的量应收信用信用后的另一边困境
  总资产缩放比例为。
      6、兼职程度正稳步下跌。
      片面执行公司三人小组年金保险投资战术,继续使完满现在称Beijing、西惠口实验单位任务,新增上海
  西塘和XI实验单位突出,并在广州使时间互相一致。、成都等地养老机构的筹划任务;助长本地的、社区养老发球者,
  Pauli社区安康只会空谈的正式启动,声明已清偿过的6届康姆安康生存大厅的运营;成传唤瞬间届运动会
  奇纳老龄展览会,更加下跌公司在年金保险投资域名的去市场买东西感动力。。
       继续竭力在房特性不动产金融域名,继续放大去市场买东西浆糊。年内,公司设想基金累计支配浆糊为410亿300,连
  四年来,它被列为奇纳房特性不动产基金前十名榜单。。同时,公司与保利装饰、中金联手证明正确合理保利资产,为进
  更加摸索和开展房特性不动产金融新事实。
(二)财务情状剖析
  1、主营事实剖析
                               盈亏账目表与现钞流动量ST相互关系科目变化剖析
                                                                         单位:元 钱币:人民币
                 科目                      一般时间数             不久以前同期性      变化态缩放比例
    营业进项                          123,428,784,172.05   109,056,497,066.48        13.18
    营业本钱                           82,453,305,721.09    74,122,573,304.93         11.24
    销售的费                            2,731,150,760.10     2,401,924,852.47         11
    支配费                            1,871,516,542.06     1,722,757,392.85          8.63
    财务费                            2,327,795,718.48     1,271,224,134.26         83.11
    经纪季节性竞赛现钞流动量量净数        17,784,647,744.43   -10,458,366,565.00       270.05
    装饰季节性竞赛净现钞流动量        -2,470,051,524.67    -3,168,813,682.68         22.05
    筹资季节性竞赛使遭受的净现钞流动量       -17,743,962,659    19,891,110,172       -189.21
   (1)进项与本钱剖析
       表明期内,公司成营业进项1,亿元,积年累月举起长,房特性不动产作伴进项1,
   亿元,积年累月举起长,次要是鉴于今年工竣交议员席积积年累月举起长。
       次要销售的客户                                           单位:元币:人民币
       前五名销售的客户总销售的额  3,677,760,        总销售的额缩放比例         
    次要事实子机关、次区域地面
                                                                          单位:元 钱币:人民币
                                       次要事实子机关
                                                            营业收   营业成
                                                   总利润息率  进入率   在流行中的比率
 分叫        营业进项            营业本钱                                   总利润息率比头年举起或缩减。
                                                    (%)   年增减   年增减
                                                             (%)    (%)
房特性不动产    118,622,792,573.24  79,928,586,897.13   32.62    12.35    10.23  增长百分点
另一边         4,763,548,061.65   2,524,502,290.34   47.00    38.24    57.77  压低百分点
总结      123,386,340,634.89  82,453,089,187.47   33.17    13.16    1  增长百分点
                                       主营事实次区域地面
                                                            营业收   营业成
                                                   总利润息率  进入率   在流行中的比率
 分地域        营业进项            营业本钱                                   总利润息率比头年举起或缩减。
                                                    (%)   年增减   年增减
                                                             (%)    (%)
奇纳广东   40,894,666,035.53  24,170,100,381.81   40.90    24.76    17.50  增长百分点
奇纳上海   13,261,036,894.48   8,381,750,947.28   36.79    58.11    44.06  增长百分点
奇纳四川   13,202,307,385.16   9,580,343,907.83   27.43    40.63    71.66  压低百分点
奇纳现在称Beijing   10,734,902,283.28   7,284,378,654.04   32.14     6.92     3.56  增长百分点
奇纳湖北    6,938,966,834.65   4,107,236,073.08   40.81    -7.22   -11.28 增长百分点
奇纳合肥    5,203,086,054.35   4,019,746,582.35   22.74   228   248.40 压低百分点
奇纳重庆    5,113,874,685.14   4,285,363,288.83   16.20   -12.78    -7.00  压低百分点
奇纳天津    3,936,521,652.80   2,700,438,424.96   31.40   -30.37   -30 增长百分点
奇纳浙江    3,498,296,560.63   2,719,554,880.52   26   -3   -32.14 增长百分点
奇纳辽宁    3,137,930,734.55   2,246,765,508   28.40   -34.93   -47 增长百分点
奇纳陕西    3,130,268,814.00   2,213,540,21   29.29        -        --
奇纳江苏    3,126,883,653.63   2,518,029,031.80   19.47   -42.49   -43.64 增长百分点
奇纳青岛    2,746,287,142.40   1,963,069,188.50   28.52    -7.21     0.53  压低百分点
奇纳长春    2,402,967,635.27   1,954,205,719   18.68    38.23    58.31  压低百分点
奇纳湖南    2,160,246,243.09   1,469,538,282.42   31.97    23.31    4  压低百分点
奇纳南昌    1,502,709,784.87   1,173,706,662   21.89   -33.16   -22.33 压低百分点
奇纳河北    1,246,916,447.00     810,602,94   34.99   -24.26   -28.89 增长百分点
奇纳包工      834,171,403.00     630,901,483   24.37    -0.38    25.19  压低百分点
奇纳福建      287,987,913.00     215,028,349.80   25.33        -        --
奇纳郑州        22,036,564.21       8,788,677   60.12   -98.32   -99.07 增长百分点
奇纳海南         4,275,913.85                  -  10        -        --
总结      123,386,340,634.89  82,453,089,187.47   33.17    13.16    1  增长百分点
   内部的:占公司营业进项等于或营业赢利等于10%上级的的地域
                                                                         单位:元币:人民币
                                                            营业收   营业成
                                                    总利润息率  进入率   在流行中的比率
 分地域        营业进项           营业本钱                                   总利润息率比头年举起或缩减。
                                                     (%)    年增减   年增减
                                                              (%)      (%)
奇纳广东   40,894,666,035.53  24,170,100,381.81   40.90   24.76     17.50  增长百分点
奇纳上海   13,261,036,894.48   8,381,750,947.28   36.79   58.11     44.06  增长百分点
奇纳四川   13,202,307,385.16   9,580,343,907.83   27.43   40.63     71.66  压低百分点
  总结     67,358,010,315.17  42,132,195,236.92   37.45   33.24     31.79  增长百分点
       广东、上海、四川营业进项、举起运营本钱,次要是由于房特性不动产突出交付量的举起。;四川毛赢利钱率
   压低百分点,种差次要是鉴于搬运人突出的框架。。
   房特性不动产事实次区域地面表                                      单位:元、平方米  传播:人民币
                                     缩放比例                     缩放比例                       缩放比例
     地域          结算进项                   结算面积               累计沉淀面积
                                    (%)                    (%)                      (%)
  奇纳广东     36,801,020,461.60   31.01    2,722,154.49   25.72     10,596,381.22   21.15
  奇纳上海     13,210,802,653.88   1      430,499.11    4.07      2,481,292.68    4.96
  奇纳四川     12,780,940,72   10.77    1,665,12   15.74      5,884,94   11.76
  奇纳现在称Beijing     10,730,214,744.02    9.05      305,620.06    2.89      3,977,091.07    7.95
  奇纳湖北      6,933,475,938.37    5.84      734,187.58    6.94      4,258,204.43    8.51
  奇纳合肥      5,202,797,069.35    4.39      629,354.19    5.95        925,424.01    1.85
  奇纳重庆      4,987,365,623.68    4.20      745,394.36    7.04      4,481,532.48    8.95
  奇纳天津      3,934,294,070.04    3.32      288,976.72    2.73      1,939,964.18    3.88
  奇纳浙江      3,485,251,615.29    2.94      339,991.22    3.21      1,584,094.69    3.16
  奇纳陕西      3,130,268,814.00    2.64      451,304.35    4.26        451,304.35    0.90
  奇纳辽宁      3,126,974,916.41    2.64      465,547.52          4,341,277.43    8.67
  奇纳江苏      3,126,883,653.63    2.64      340,46    3.22      1,473,660.20    2.94
  奇纳青岛      2,746,287,142.40    2.32      266,782.35    2      1,435,444.15    2.87
  奇纳长春      2,402,567,635.27    2.03      364,674.88          1,968,958.59    3.93
  奇纳湖南      2,158,547,553.09    1.82      268,457.74    4      2,126,952.76    4.25
  奇纳南昌      1,474,592,969.00    1.24      178,465.66    1.69      1,210,716.26    2.42
奇纳河北      1,246,916,447.00    1.05      154,914.50    1.46        389,557.69    0.78
奇纳包工        833,568,569.00    0.70      207,209.58    1.96        328,547.55    0.66
奇纳福建        287,985,413.00    0.24       18,995.84    0.18         18,995.84    0.04
奇纳郑州         22,036,564.21    0.02        3,529    0.03        182,922.73    0.37
总结        118,622,792,573.24  10   10,581,641.21  10    50,057,265.33  10
     凡例:累计沉淀面积仅限当年结转突出。
 本钱剖析表
                                                                                单位:万元
                                         子机关
                                     占此某一老年的                  前某年级的学生同期性   大约时间超越了量。
         本钱塑造                                                                      条款
分叫                 现期归纳     总本钱   前某年级的学生同期性归纳  占总本钱   前某年级的学生同期性变
           突出                                                                        阐明
                                    缩放比例(%)                  缩放比例(%)    静态缩放比例
        弄脏本钱    3,538,670.71     42.92  3,314,307.24      44.72         6.77  转轨浆糊
房特性不动产  开采再现及                                                                   放大,相
                     4,454,187.98     54.02  3,936,724.65      53.12        13.14
        另一边本钱                                                                     去追赶入洞穴的遵守
                                                                                      本钱举起
另一边   另一边本钱      252,450.23      3.06    160,014.32               57.77
总结                8,245,308.92   10  7,411,046.21     10       11.24
     从本钱表决,弄脏本钱的相称在一定程度上有所下斜。,究其导致,次要是维持原状区的面积和产品框架。。
   次要供应者条款                                                单位:元 传播:人民币
       前五名供应者全部的       912,766,     总购买行为缩放比例             
 (2)   费
     表明期内,这家公司的销售的本钱是1亿元。,积年累月举起长11%,生长速度略高于公司的营收增长。;
 支配费亿元,积年累月举起长,生长速度小于公司的进项增长。;财务费1亿元,积年累月举起
 长,这次要是鉴于利钱和外币消耗的举起。。
 (3)   现钞流
                                                                  单位:万元 传播:人民币
                                                                    增减类别
         突出           一般时间数       不久以前同期性       增减额                  次要导致
                                                                      (%)
   业务季节性竞赛使遭受的                                                             销售的量举起
                      1,778,464.77  -1,045,836.66    2,824,301.43    270.05
   现钞流动量净数                                                               加
   装饰季节性竞赛产生的                                                             装饰支付的
                       -247,005.15    -316,887       69,876.22     22.05
   现钞流动量净数                                                               现钞缩减
   筹资季节性竞赛使遭受的                                                             举起倾斜飞行借给净数
                     -1,774,396.27   1,989,111.02   -3,763,507.28   -189.21
   现钞流动量净数                                                               钱币缩减
  2、非主营事实理由赢利剧烈的交替的阐明
  适合不应用。
  3、资产、困境剖析
                                         资产及困境情状
                                                                                    单位:万元
                               这一时间的完毕                  航空站  这一时间的完毕
                               资产等于                  资产等于  归纳较上
  突出零碎命名法      这一时间的完毕数               航空站数                              条款阐明
                               创作缩放比例                  创作缩放比例  航空站变化
                                (%)                     (%)   静态缩放比例
                                                                                与联营、合营作伴
另一边应收信用款      3,033,495.61      7.51   1,767,806.30      4.83      71.60  及隶属合营公司人
                                                                                东部地域一般买卖量举起
                                                                                对联营、合营作伴
俗人股权装饰      481,929.03      1.19     354,576.40      0.97      35.92  装饰消耗与不经宣誓而庄严宣布
                                                                                支持苗条的与增长
装饰性房特性不动产      943,160      2.34     703,884.04      1.92      33.99  新行为特性
周旋票据          178,499.54      0.44        2,572.07      0.01   6,839.92  票据支付的举起
                                                                                预付货款房特性不动产突出
周旋信用        3,247,840.84      8.04   2,257,945.61      6.17      43.84  本、费及工程
                                                                                举起
预收基金       13,254,765.45     32.82  11,330,149.04     3      16.99  预付货款款举起
                                                                                预付货款预付货款款
应交税务费       -1,034,462.05     -6    -742,236.21     -2.03     -39.37  税金举起
                                                                                新发行中期票据
周旋用以筹措借入资本的公司债        1,839,329.79      4.55     703,042.10      1.92     161.62  公司债
                                                                                中小使合群的盈亏举起
多数使合群合法权利    2,561,782.40      6.34   1,946,274.74      5.32      31.62  多数吸取分店
                                                                                使合群装饰
  (三)叫消息剖析
  2015个房特性不动产开采突出综述(部):万元、平方米
                                                突出   突出    突出计   占地    总楼房   可售容积  2015年   2015年    累计    累计    今年在   待开采  当年和约  总和征
序号         build的现在分词零碎命名法              地址       类别  使适应   合法权利    指派装饰   面积     面积     率区   新动身    工竣    动身    工竣    建面积    面积    面积    相近面积
1   广州Pauli Chloe散步路        广州市星河区       写字  在建   51.00%   252976    19276    264388   144519       0   186680   264388   264388   186680       0    15815    96176
     广州保利大厦                           楼
2                         广州市星河区       概括  建议   10%   353794    14979    165299   106060       0       0       0       0       0   165299       0       0
     (原伦敦市A00 5-2突出)
     广州保利鼓励散步路
3                         广州市星河区       概括  建议   6%   361374    15122    163734   104733       0       0       0       0       0   163734       0       0
     (原伦敦市A000 7-1突出)
4   广州保利世贸鼓励       广州海珠       概括  在建   51.00%   467301   118613    562006   180047       0       0   562006   508675    53331       0    11895   154032
5   广州保利日             广州海珠       概括  在建   8%  1642364   288129   1509513   919097       0   341784  1489634   595345  1236073    19879   143276   607271
6   广州保利西海岸(包含Xinghai庄园)  广州市白云区       全家人  在建   10%   979293   259815    925800   715408       0    93246   925800   925800    93246       0    19053   714446
7   广州聚云禧年             广州市白云区       全家人  在建   51.00%   571670    66483    274351   171220       0    36833   274351   114651   196533       0    52733   113868
8   广州保利龙熙             广州市白云区       全家人  在建   10%    63714    8986     45643    29448       0       0    45643       0    45643       0    15402    24020
9   广州保利公园九里          广州市广州市荔湾区       全家人  在建   10%   364466   103566    392730   274055       0   143121   392730   392730   143121       0    7169   269539
     保侥幸的,葛洲坝,广州
10                        广州市广州市荔湾区       全家人  在建   5%   275984    22969    166530   104282    5121       0    5121       0    5121   161409       0       0
     (前122广州钢铁公司)
     Pauli Haide全家人,葛洲坝,广州
11                        广州市广州市荔湾区       全家人  建议   5%   354020    32691    192544   126744       0       0       0       0       0   192544       0       0
     (前140广州钢铁公司)
12  广州宝钢股份08/09工程    广州市广州市荔湾区       全家人  建议   10%   508035    38778    263307   176848       0       0       0       0       0   263307       0       0
13  广州保利鼓励散步路          广州黄埔区       概括  在建   10%    47439    34678     89270       0       0       0    89270       0    89270       0       0       0
14  广州保利越秀岭南丛林言语       广州黄埔区       全家人  在建   5%   370797   157152    446152   288445       0    19154   446152    19154   446152       0    68064   134732
15  广州保洛纳国际          广州黄埔区       全家人  建议   6%   637705   170861    704517   462756       0       0       0       0       0   704517       0       0
16  Paulette,越秀,广州          广州黄埔区       全家人  在建   5%   780331   189520    669203   452322    90967       0   245469       0   245469   423734    27422    27422
17  广州保利才能           广州黄埔区       全家人  在建   10%   243604    32638    147651    96692   124319       0   147651       0   147651       0    22961    22961
18  保利广州           广州市番禺区       概括  在建   5%   371449    57025    315652   228951       0   155085   243010   155085   243010    72642    69012   150006
19  广州保利番禺汉溪村突出     广州市番禺区       概括  建议   5%   71209    10848     58512    43392       0       0       0       0       0    58512       0       0
20  广州保利香港(原汉江工程)  广州市番禺区       全家人  在建   5%   115422    17117     71040    42413    71040       0    71040       0    71040       0    3599    3599
21  广州保利桃花源(原半山才能) 广州从化区       全家人  建议   10%   166848   257121    338647   265860       0       0       0       0       0   338647       0       0
22  广州增城保利东江资产       广州增城区       全家人  在建   10%   684575   312365    919579   631186       0   122239   919579   604431   437388       0    83516   568976
23  广州增城保利邕宁街工程    广州增城区       全家人  建议   10%   137559    69946    227760   150138       0       0       0       0       0   227760       0       0
24  广州保利绿地        广州南沙区       概括  在建   5%   74708    16666     90109    53331    66794       0    90109       0    90109       0    44624    44624
25  广州保利南沙大都会        广州南沙区       概括  在建   10%    59216    11035     62869    44140    62869       0    62869       0    62869       0    31249    31249
26  广州保利橄榄绿的核突出       广州南沙区       全家人  建议   10%   232787   120200    419579   289210       0       0       0       0       0   419579       0       0
27  上海保利平野园          上海杨浦区       全家人  在建   76.60%   247606    37279    143725    87945    17341    22698   143725   127169    39255       0    31387    87945
28  上海泡利叶上海           上海市保山市       全家人  在建   10%   680468   408374    652227   553925       0       0   652227   633379    18848       0     244   531639
29  Ye Zhilin Pauli,上海           上海市保山市       全家人  在建   10%   455828    98805    256171   195473       0    74743   256171   173637   157277       0    87594   184781
30  上海保利大厂镇突出       上海市保山市       全家人  建议   10%   606651    65623    251058   160412       0       0       0       0       0   251058       0       0
31  上海保利国际鼓励          上海市浦东新区      写字  在建   80.01%   694553    37015    166237    90541       0   166237   166237   166237   166237       0    25608    47653
32  上海聚蓝丛林言语          上海市浦东新区      全家人楼   在建   10%   231407   141692    176587   138982       0    57514   176587    57514   176587       0    25909    67685
33  上海绿色城市御庄园             上海市浦东新区      全家人  在建   51.00%   404891    75091    167384   120602       0   167384   167384   167384   167384       0    18812   119165
34  上海泡利莫莉大厦          上海闵行浦江镇   全家人  在建   10%   480382   199334    273469   211852       0       0   273469   211598    61871       0    41461   206654
35  上海西海岸             上海市徐汇       概括  在建   51.00%   832306    66530    275713   162261       0   117479   275713   117479   275713       0    39637    76374
36  Pauli AI Lu,上海             上海周朴镇       全家人  在建   10%   344680    82353    165411   114106       0       0   165411       0   165411       0    15766    15766
37  上海保利赵香镇突出       上海市青浦区       全家人  建议   49.50%   441550   115934    220496   109722       0       0       0       0       0   220496       0       0
38  现在称Beijing保利锡山丛林言语          现在称Beijing市海淀区       全家人  在建   10%   357446   311580    597020   423715       0       0   507123   507123       0    89897      54   412352
39  现在称Beijing保利海德公园          现在称Beijing市海淀区       概括  在建   10%   287194    34253    151611    69950       0   144999   151611   144999   151611       0    18750    51331
40  现在称Beijing聚泉           现在称Beijing市大兴区       全家人  在建   10%   538925   156018    549203   398633   207704    46331   549203   387830   207704       0    67739   393305
41  现在称Beijing保利第一流的次开启欢乐的青春。       现在称Beijing市大兴区       全家人  在建   51.00%   267401   110840    233848   177210    28556   205291   233848   205291   233848       0    29396   166860
42  鲍丽锋丹,现在称Beijing          现在称Beijing市大兴区       全家人  在建   50.50%   614748   136855    398604   304049       0   357752   398604   398604   357752       0    56507   265636
43  现在称Beijing第一流的次办保利西越城县       现在称Beijing大兴区宫调镇   全家人  在建   49.00%   202410    27175     92812    67367       0       0    92812       0    92812       0    14991    25491
    保利现在称Beijing
44                        现在称Beijing市通州区       概括  在建   65.00%   503914    47618    187600   186500   108293       0   108293       0   108293    79307    32397    32397
    (原通州突出)
45  现在称Beijing保利罗蓝翔谷二期       现在称Beijing市昌平区       全家人  在建   10%   251730    76674    230215   165125       0       0   230215       0   230215       0    62260   134651
46  现在称Beijing保利在明日科技突出    现在称Beijing市昌平区       概括  建议   6%  1272522    74500    663520   236302       0       0       0       0       0   663520       0       0
47  现在称Beijing保利首开荔湾家庭生活/名声。   现在称Beijing市朝阳区       全家人  在建   5%   332439    47770    129564    84434    51696       0   118609       0   118609    10955    17282    59017
48  现在称Beijing聚太阳河北突出       现在称Beijing市朝阳区       全家人  建议   2%   834239   121096    222303   122148       0       0       0       0       0   222303       0       0
49  现在称Beijing保利东巴南区工程     现在称Beijing市朝阳区       全家人  建议   16.00%   575781    63913    205964   156935       0       0       0       0       0   205964       0       0
50  现在称Beijing保利首开村突出    现在称Beijing市朝阳区       全家人  建议   5%   456665    41964    161388   108898       0       0       0       0       0   161388       0       0
    现在称Beijing保利第一流的季一年到头       现在称Beijing门头沟区永定
51                                         全家人  在建   5%   532618    99142    291209   226195   108926       0   108926       0   108926   182283    20811    20811
    (原门头沟突出)          镇
52  太原保利平野国际          太原小店区       全家人  在建   7%   334009   126000    470789   372000   226619       0   393272       0   393272    77517   105490   142730
53  太原失去的园        太原柏林区       全家人  在建   10%    89635    42307    190587   147575   183528       0   183528       0   183528    7059       0       0
54  Pauli,太原          太原晋源区       全家人  建议   7%   118214    45647    200789   158655       0       0       0       0       0   200789       0       0
55  Jinzhong poly第一流的全家人        晋中榆次       全家人  建议   10%   293447   181400    704929   533286       0       0       0       0       0   704929       0       0
56  佛山宝丽紫金庄园          佛山市南海区       概括  在建   6%   201457   273333    457129   158400       0       0   149081    56268    92813   308048    36842   129964
57  佛山保利紫山国际          佛山市南海区       全家人  在建   39.00%   612901   612901   1093261   832715   227846       0   341326    75113   266213   751935   336732   336732
58  佛山保利房间             佛山市南海区       全家人  在建   6%   514200   170642    825061   612334       0       0   630195   143213   486982   194865   179448   534409
    佛山泡利庄园
59                        佛山市南海区       全家人  建议   10%    69644    18527     73833    54080       0       0       0       0       0    73833       0       0
    (原灯罩湖全家人)
60  佛山保利西雅图           佛山市南海区       概括  在建   51.00%   456047   199051    796476   591947       0       0   619061       0   619061   177415   308763   505858
61  佛山保利平野国际          佛山市南海区       全家人  建议   10%   170617    91371    357156   253058       0       0       0       0       0   357156       0       0
    佛山保林诺丁山
62                        佛山市南海区       概括  建议   5%   260211    86753    392054   239971       0       0       0       0       0   392054       0       0
    (原汉虎1号)
63  Foshan Baoli山城突出       佛山市南海区       全家人  建议   10%   143383    86226    292450   214965       0       0       0       0       0   292450       0       0
    佛山保利绿岛庄园
64                        佛山禅城区       全家人  建议   10%   255496   113481    455559   335803       0       0       0       0       0   455559       0       0
    (原绿岛湖工程)
65  佛山庄园    佛山禅城区       全家人  建议   5%   471804   136354    668321   513045       0       0       0       0       0   668321       0       0
    佛山保利东湾一期工程          佛山顺德区       概括  在建   10%   517186   127701    709207   501515       0    34719   512005   254182   292543   197202
66                                                                                                                                             96118   761259
    佛山保利东湾二期工程          佛山顺德区       概括  在建   10%   531540   128158    734661   481356       0    35584   734661   391313   378932       0
67  佛山保利外滩1号          佛山顺德区       全家人  在建   10%   257540   120536    424410   322596       0    66744   424410   424410    66744       0    70044   295722
68  佛山中国万科金宇滨江散步路       佛山顺德区       概括  在建   2%   491029   113224    603442   450554   277792       0   451000       0   451000   152442    47053    63403
69  佛山保利鼓励             佛山顺德区       概括  在建   51.00%   732204   228230   1079693   704265       0   137491  1079693   547566   669618       0    63213   616806
70  Pauli Lafite,佛山             佛山顺德区       全家人  在建   5%   245771    76764    305205   228624    32561    56247   221737   112494   165490    83468    24242    58129
71  佛山保利西方庄园          佛山顺德区       概括  在建   5%   437350   252445    631363   596196   130472       0   631363   100992   530371       0    41038   512553
72  佛山保利庄园          佛山顺德区       概括  在建   2%   314675    92191    437878   287929       0       0   322424       0   322424   115454    35765    43700
73  佛山庄园    佛山顺德区       全家人  建议   5%   296916   144962    480163   351584       0       0       0       0       0   480163       0       0
74  佛山保利大隆村突出       佛山顺德区       全家人  建议   5%   430633   130259    661249   546190       0       0       0       0       0   661249       0       0
75  佛山新宝散步路             佛山顺德区       概括  在建   4%   110000    18379    171666   135989       0       0   171666       0   171666       0    2439    2605
76  佛山保利中间的公园          佛山三水池       概括  在建   51.00%   481563   276293   1020200   604492    30000       0   230258       0   230258   789942    71355   227121
77  佛山保利中间的公园二期     佛山三水池       概括  建议   51.00%   403646   251107    890465   690702       0       0       0       0       0   890465       0       0
78  佛山聚云东海突出        佛山三水池       全家人  建议   51.00%   185766   712948    352624   342394       0       0    83159    83159       0   269465       0    56516
79  阳江保利银滩             阳江乍浦       概括  在建   10%   695505  1623897    918061   631577       0    15196   793057   496542   311711   125004    40054   361319
80  阳江保利湖突出       阳江江城区       全家人  建议   10%   319528   271633    823248   634973       0       0       0       0       0   823248       0       0
81  东莞保林语             东莞樟木头镇      全家人  在建   8%   272116   332762    622319   458559   207982   176086   622319   176086   622319       0   192202   341328
82  东莞保利桃花源          东莞樟木头镇      全家人  建议   10%    39652    27847     67477    53795       0       0       0       0       0    67477       0       0
83  东莞保利鼓励全家人          东莞清溪镇       全家人  在建   5%   89800    71208    197491   147649    46216       0   197491       0   197491       0   114374   114374
84  东莞失去的园          东莞凤岗       全家人  在建   10%    64639    33333    121272    99328       0       0   121272       0   121272       0    67184    95635
85  东莞中国万科城              东莞市虎门镇       全家人  在建   2%   679000   349805    971522   788070   187386    83737   971522    83737   971522       0   359252   457885
    东莞保利城
86                        东莞寮步       全家人  在建   5%   170301    83739    267938   204220   141483       0   141483       0   141483   126455    9782    9782
    (原文智能的庄园)
87  东莞保利茶溪全家人        东莞查珊镇       全家人  建议   10%    72155    58195    151734   123378       0       0       0       0       0   151734       0       0
88  东莞东海岸           东莞查珊镇       全家人  建议   10%    69127    57339    148072   118211       0       0       0       0       0   148072       0       0
89  中山聚泉           中山纵火烧开采区    全家人  在建   51.00%   396560   461944   1105014   698420       0   128058   396058   230783   293332   708956   151574   306639
90  中山保利国际散步路          中山港镇       全家人  在建   10%   718122   425590   1536289  1302431   369528   390649  1016669   581299   826018   519620   156887   507004
91  珠海保利平野国际          珠海金湾区       全家人  在建   10%   225652   109941    421564   322707       0   238457   421564   421564   238457       0    1146   322647
    珠海保利老年
92                        珠海金湾区       全家人  在建   51.00%   178023    77206    246243   192176    75571       0    75571       0    75571   170672       0       0
    (原航空新城突出)
93  珠海保利会        珠海高新区       全家人  在建   6%   385383   123292    412400   281238       0   174301   287270   174301   287270   125130    79139   104324
94  珠海保利国际散步路          珠海横琴新区      概括  在建   10%   398261    95536    321543   227999   219142       0   321543       0   321543       0    62572   138252
95  珠海聚十字门工程       珠海香洲区       概括  建议   5%   490572    60138    315681   254038       0       0       0       0       0   315681       0       0
96  昆山南方吹来的泡利锦里           龙门县南昆山镇      概括  在建   51.00%   147938   153257    272944   166166   154989    27414   183145    27414   183145    89799    38251    45471
97  汕尾泡鞭打钗湾           汕尾郊区         概括  在建   10%   414431   342490    744430   629897   247536       0   247536       0   247536   496894   108520   108520
    茂名保城
98                        茂名电白县       全家人  在建   8%   101729   142426    285487   224082    64701       0    64701       0    64701   220786       0       0
    (前海湾城市)
99  江门保城           江门蓬江区       概括  在建   5%   843224   442237   1795707  1210834    5477   138815   443420   138815   443420  1352287   120131   332895
100  江门鹤山聚鼓励庄园       江门鹤山市         全家人  建议   10%   217426   146868    613573   426853       0       0       0       0       0   613573       0       0
101  清远保利庄园             清远清新县       全家人  在建   51.00%   357223   299067    986694   738674       0       0   280059       0   280059   706635    19802    82392
102  清远保利             清远青城区       概括  在建   54.00%   861416   487107   1762198  1235531   361379       0   361379       0   361379  1400819   126892   126892
103  Shaoguan Baoli Furong新城          韶关吴江区       概括  在建   51.00%   756652   515692   1672106  1211942   119805       0   313630       0   313630